🧭 Responsabilități:

• Implementarea planului anual de audit, actualizarea programelor de audit și a listelor de verificare (checklist-uri
• Gestionarea activităților-cheie din Planul de audit
• Verificarea securității sistemelor IT, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal
• Evaluarea acurateței și credibilității evidențelor contabile care stau la baza situațiilor financiare și a raportărilor financiare
• Verificarea eficienței fluxurilor informaționale dintre diferitele departamente ale companiei
• Evaluarea conformității cu legislația în vigoare, cerințele codurilor etice, precum și a modului de implementare a politicilor și procedurilor interne
• Raportarea către conducerea companiei a oricăror probleme identificate în cadrul activităților de audit, atunci când este necesar, și asigurarea monitorizării implementării recomandărilor de audit intern;
• Asigurarea unei colaborări eficiente cu auditorii externi
• Investigarea cazurilor de frauda interna si raportarea catre Consiliul de Supraveghere si Comitetul de Audit;
• Investigarea sesizarilor de tip whistleblowing, in conformitate cu procedura de lucru interna;
• Raportarea constatărilor și a eventualelor disfuncționalități, cel puțin trimestrial, către Consiliul de Supraveghere și Directoratul companiei;
• Raportarea catre dept. Audit intern de la Grup si participarea la sedintele trimestriale si workshopul de audit intern international;
• Implementarea solutiilor software privind managementul documentatiei de audit intern;
• Elaborarea de rapoarte specifice, în conformitate cu cerințele legislației aplicabile / ale autorității de supraveghere în domeniul asigurărilor sau ale altor autorități, precum și la solicitarea Consiliului de Supraveghere, a acționarilor și/sau a conducerii executive.