RESPONSABILITATI

• Ține evidența contractelor furnizorilor de mentenanță;
• Înregistrează facturile de achiziții în ERP pentru portofoliul alocat;
• Comunică cu furnizorii pentru plăți, confirmări de sold și întocmirea corectă a facturilor;
• Consultă registrele A.N.A.F. privind furnizorii, pentru crearea corectă a acestora în ERP: Registru TVA, Registru TVA la încasare, Registru activi/inactivi;
• Consultă baza VIES pentru furnizorii externi;
• Verifică și înregistrează în ERP deconturile de card-avans/diurne;
• Întocmește situația lunară centralizată a deconturilor care se plătesc la salariu/diurnelor;
• Comunică cu secretarele din punctele de lucru pentru transmiterea și înregistrarea în timp util a deconturilor card-avans/diurne, conform notei de închidere;
• Transmite fișele angajaților care prezintă sold de justificat (avans spre decontare) la sfârșitul fiecărei închideri, pentru confirmarea soldului;
• Asigură suport în cadrul auditului și controalelor din partea autorităților;
• Participă la arhivarea documentelor și la consultarea arhivei atunci când este solicitat.

CERINTE POST

• Organizată, proactivă și cu abilități foarte bune de comunicare;
• Studii superioare economice;
• Cunoștințe bune de Microsoft Office (Word și Excel);
• Minimum 2 ani experiență în contabilitate (în special în contabilitatea furnizorilor și a deconturilor cu angajații).

BENEFICII

• Bonus de performanță, corelat cu rezultatele companiei;
• Tichete de masă;
• Abonament la clinică medicală privată;
• Traininguri și cursuri de specializare;
• Telefon mobil;
• Acces la platforma Bookster;
• Laptop de serviciu;
• Fructe la birou;
• Short Friday.

Sună ca o provocare pe care vrei să o accepți?

Trimite-ne CV-ul tău ([email protected]) și hai să construim împreună proiecte durabile și cariere solide!

Show more
Show less